一、基本职能及主要工作

（一）德阳水文局为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对德阳境内水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施德阳境内水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为德阳境内防汛抢险救灾、生态文明建设、水土保持、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

（二）2021是水文改革发展成果巩固提升的关键之年，我局将进一步压紧压实工作责任，全面贯彻落实省局“三张清单、两个支撑和两个保障”七大任务，抓细抓实与地方的融合和精细服务，落实好今冬明春的重点工作，为我市水利事业和经济社会发展提供更加有力、更可持续、更为精准的水文支撑保障服务。
       一是加强水文监测基础工作。压紧压实测报中心六大职能及人员岗位职责，切实做好设备日常维修保养、低枯水巡测工作，开展水文站水文特性分析工作，为减少无效测验、做到“高质量收集水文数据”奠定基础；进一步修订完善基本站的测报方案和巡测站的巡测方案，加强低枯水流量监测方案分析工作，着力提升方案的科学性和实用性；继续做好水文监测“四随”和水文资料“日清月结”的工作；开展对全局专业技术人员的业务技术培训，进一步提升专业技术干部的监测、分析能力。
       二是抓紧预警预报方案修订完善。充分利用好今年的暴雨洪水资料，分类推进预警预报方案完善。结合近三年的资料，对全市主要河流、相关中小河流的方案进行率定，加快推进中小河流预报预警和精细化预报工作；完成中小河流警保水位复核工作；进一步完善基本水文站预警预报方案。
       三是做好水资源管理支撑服务工作。组织好9个水资源调度控制断面、3个市县交界断面、8个水量分配方案控制断面的在线监测以及校准工作；积极配合市水利局参与对取水户的日常监督性检查，指导取水户完善日常取用水计量、申报等相关工作；完成水量分配方案后续工作，指导区县级水量分配方案编制；高质量完成水资源公报编制工作；做好交界断面水量、水质监测和生态流量监测与分析工作；抓紧完成《德阳市沱江流域水资源配置规划》技术审核工作。
       四是加快重点项目前期工作。做好水文十四五规划相关前期工作；加快推进罗江水文站水毁修复工作，确保2021年正常投入使用；做好固定资产登记管理工作；做好2021年水文测验备品备件统计和采购前期工作，做好2020年水毁地方安排中央资金实施的准备工作。
       五是强化党建引领作用。紧紧围绕发展抓党建，抓好党建促发展，强化理论武装，着力凝心聚魂，始终把党建工作贯穿在纪律作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互融合渗透、相互促进提升的局面，充分发挥党建工作对水文中心工作的政治引领、思想激励和组织保障作用；全面落实党风廉政建设责任制，大力营造风清气正干事成事和创新创业环境；支持工会积极开展丰富多彩的文体活动，切实增强单位凝聚力、增进队伍活力。
       六是完成上级安排的其他工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入519.79万元、其他收入250.39万元；支出包括：教育支出1万元、社会保障和就业支出80.51万元、卫生健康支出30.19万元、农林水支出606.23万元、住房保障支出52.25万元。德阳水文局2021年收支总预算770.18万元,比2020年收支预算总数增加109.02万元，主要原因是人员增加，工资及五险二金增加。

（一）收入预算情况

德阳水文局2021年收入预算770.18万元，其中：一般公共预算拨款收入519.79万元，占67.49%；事业其他收入250.39万元，占32.51%。

（二）支出预算情况

德阳水文局2021年支出预算770.18万元，其中：基本支出669.33万元，占86.91%；项目支出100.85万元，占13.09%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳水文局2021年财政拨款收支总预算519.79万元,比2020年财政拨款收支总预算减少57.8万元，主要原因是年初预算未全额计算人员工资以及项目经费有所缩减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.79万元；支出包括：教育支出1万元、社会保障和就业支出80.51万元、卫生健康支出30.19万元、农林水支出367.84万元、住房保障支出40.25万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳水文局2021年一般公共预算当年拨款519.79万元，比2020年预算数减少57.8万元，主要原因是年初预算未全额计算人员工资以及项目经费有所缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年财政拨款结构如下：培训支出1万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.84万元，事业单位医疗30.19万元，水文测报360.84万元，防汛7万元，住房公积金40.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算2050803培训支出2021年预算数为1万元，主要用于单位人员基本常规培训支出。

2.一般公共预算2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为53.67万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

3.一般公共预算2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为26.84万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。

4.一般公共预算2101102事业单位医疗2021年预算数为30.19万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。

5.一般公共预算2130313水文测报2021年预算数为360.84万元，主要用于在职人员工资福利支出，对个人和家庭补助，基本定额公用支出，项目支出以及资本性支出。

6.一般公共预算2130313防汛2021年预算数为7万元，主要用于当年防汛汛前汛期支出。

7.一般公共预算2210201住房公积金2021年预算数为40.25万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳水文局2021年一般公共预算基本支出456.55万元，其中：

人员经费322.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费。

公用经费134.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.45万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费8.25万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长3.125%。主要原因是增加了一辆公务用车维修保养及加油费用。

（三）单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.25万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障公务用车的维修、保险和燃油支出，保证单位水文监测、水资源管理等工作用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳水文局为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，德阳水文局安排政府采购预算14.55万元，主要用于采购公务用车维修、保养、加油以及办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，德阳水文局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

德阳水文局2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

德阳水文局无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。
水质监测（项）:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
水文测报（项）:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件：1.单位收支总表

2. 单位收入总表

3. 单位支出总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6. 一般公共预算支出预算表

7. 一般公共预算基本支出预算

8. 一般公共预算项目支出预算表

9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 政府性基金预算支出预算表

11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12. 国有资本经营预算支出预算表

13.  2021 年省级单位预算项目绩效